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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120637 - BABV
Unidade Gestora Origem do Contrato 120637 - BABV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00070/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120637 - BABV
Número da Compra 90088/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 67291.001619/2025-41
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RELACIONADOS A PROTEÍNAS E LATICÍNIOS
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2025
Vig. Fim 04/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 612.183,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 612.183,40
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/09/2025 00070/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67291.001619/2025-41 04/09/2025 04/09/2026 582.061,40 1 582.061,40
25/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 04/09/2026 A 04/09/2027 E REAJUSTE PELO ÍNDICE IPCA, CORRESPONDENTE A 5,172440 PORCENTO. 04/09/2026 04/09/2027 612.183,40 1 612.183,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120637 2026NE000121 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.067,00 2.409,00 0,00 2.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000579 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.675,76 15.675,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2025NE000893 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.011,23 18.011,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000243 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.842,90 0,00 0,00 1.842,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000111 CP1662EP000 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000190 EM1600E2662 - EMENDA PARLAMENTAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000392 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.635,85 7.520,50 867,00 5.248,35 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000481 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.215,75 7.215,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000700 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.595,66 12.595,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000731 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.785,00 51.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000705 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.550,50 2.550,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000753 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.093,50 4.093,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000744 OCS90001000 - OPERACAO CATRIMANI II - ACAO HUMANITARIA POP. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.785,00 10.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120637 2026NE000800 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68,11 68,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARNE DE AVE IN NATURA 3000 14.99 44970.0000
Material CARNE DE AVE IN NATURA 1000 15.36 15360.0000
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 500 17.35 8675.0000
Material PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI 4000 20.61 82440.0000
Material PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI 1000 21.85 21850.0000
Material EMBUTIDO 4000 9.73 38920.0000
Material CARNE SALGADA 500 14.99 7495.0000
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 880 17.72 15593.6000
Material EMBUTIDO 2430 19.75 47992.5000
Material EMBUTIDO 2300 19.72 45356.0000
Material FRIOS 1740 17.72 30832.8000
Material EMBUTIDO 1000 9.52 9520.0000
Material REQUEIJÃO 300 30.5 9150.0000
Material QUEIJO 600 9.1 5460.0000
Material QUEIJO 160 38.34 6134.4000
Material QUEIJO 520 40.49 21054.8000
Material QUEIJO 160 51.11 8177.6000
Material QUEIJO 150 74.23 11134.5000
Material QUEIJO 100 74.23 7423.0000
Material REQUEIJÃO 1500 7.2 10800.0000
Material MANTEIGA 2500 1.53 3825.0000
Material MANTEIGA 120 20.8 2496.0000
Material SORVETE 480 73.09 35083.2000
Material LEITE FLUIDO 16000 6.08 97280.0000
Material LEITE FLUIDO 4000 6.29 25160.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo