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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158751 - IFSP S.JOSE R.PRETO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04751/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90333/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23305.006363/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA COM FRANQUIA DE CÓPIAS...
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Vig. Início
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03/07/2025
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Vig. Fim
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03/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.598,53
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 633,21
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.496,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2025
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04751/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04751/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006363/2025-96
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03/07/2025
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02/07/2026
|
6.897,60
|
12
|
574,80
|
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01/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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03/07/2026
|
03/07/2027
|
7.598,53
|
12
|
633,21
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158751
|
2025NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.275,20
|
176,00
|
0,00
|
2.099,20
|
700,80
|
0,00
|
0,00
|
700,80
|
|
158751
|
2026NE000011
|
L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.897,60
|
3.392,60
|
0,00
|
3.505,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
711
|
2026-06-30
|
23305.014354.2026-50
|
2026-07-20
|
532.20
|
|
834
|
2026-07-28
|
23305.015698.2026-86
|
2026-08-12
|
524.80
|
|
1175
|
2026-09-30
|
23305.018887.2026-19
|
2026-10-05
|
524.80
|
|
1176
|
2026-09-30
|
23305.021929.2026-91
|
2026-10-14
|
524.80
|
|
969
|
2025-09-02
|
23305.019750/2025-92
|
2025-09-16
|
524.80
|
|
1098
|
2025-10-06
|
23305.021925/2025-21
|
2025-10-13
|
524.80
|
|
1204
|
2025-10-29
|
23305.024109/2025-70
|
2025-11-10
|
524.80
|
|
14
|
2026-01-07
|
23305.000377/2026-87
|
2026-01-12
|
524.80
|
|
1337
|
2025-12-01
|
23305.026579/2025-78
|
2025-12-15
|
524.80
|
|
113
|
2026-01-29
|
23305.002548/2026-11
|
2026-02-24
|
524.80
|
|
352
|
2026-03-27
|
23305.007405.2026-97
|
2026-04-13
|
524.80
|
|
232
|
2026-02-27
|
23305.007402.2026-53
|
2026-04-13
|
524.80
|
|
464
|
2026-04-27
|
23305.008993.2026-86
|
2026-05-07
|
524.80
|
|
586
|
2026-05-27
|
23305.011250.2026-93
|
2026-06-08
|
524.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.072655
|
6974.8800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.0103942
|
623.6520
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.351.138-**
|
ROGÉRIO BORAZZO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.478-**
|
NATAL HENRIQUE CORDEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.568.698-**
|
VICTOR TULLER BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.792.138-**
|
MIKAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.415.018-**
|
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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