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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000109
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.732.864/0001-64 - ELM BIDDING COMERCIAL LTDA
Processo 23156.002909/2024-18
Objeto AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE.
Informações Complementares 15842606900022025 - UASG Minuta: 158426
Vig. Início 08/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.145,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.145,19
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2025 2025NE000109 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002909/2024-18 08/08/2025 31/12/2025 25.145,19 1 25.145,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158426 2025NE000109 F20RGP40STP - CAMPUS SANTA TERESA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.145,19 0,00 0,00 25.145,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
72 2025-08-25 23156.002193/2025-21 2025-09-04 25145.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COCHO 21 1197.39 25145.1900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000109 21.85 KB 04/09/2025 09:28:30
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo