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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Pedras de Fogo.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
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Processo
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23381.003515/2025-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – REITORIA, COMPREENDENDO O CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2026
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Valor Global
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R$ 5.317.156,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.317.156,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00025/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.003515/2025-96
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04/09/2025
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04/09/2026
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5.317.156,00
|
1
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5.317.156,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158138
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2025NE000423
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LPP02P41OI5 - CONST.SEDE DO C. AVANCADO PEDRAS DE FOGO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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5.317.156,00
|
5.317.156,00
|
0,00
|
0,00
|
5.317.156,00
|
0,00
|
311.053,63
|
5.006.102,37
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1905
|
2026-07-28
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23381.005723.2026
|
2026-07-28
|
5317156.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-12-02
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265857.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTAINER
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2
|
879000
|
1758000.0000
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|
Material
|
CONTAINER
|
4
|
889789
|
3559156.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.921.321-**
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BÁRBARA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.016.724-**
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JOYCE MAIA FRANCO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.609.864-**
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FREDERICO CAMPOS PEREIRA
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Gestor
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|
***.873.344-**
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DOULAS FRANCOIS XAVIER SILVA
|
Gestor Substituto
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|
***.047.314-**
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RENAN DANTAS DA NOBREGA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.414.894-**
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Gutemberg de Lima Davi
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Fiscal Administrativo
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***.287.543-**
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LIAMARA LOPES DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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