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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160110 - C M J F
Unidade Gestora Origem do Contrato 167110 - C M J F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167110 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160110 - C M J F
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA
Processo 64254.002025/2025-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E FRETAMENTO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL (VAN), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/09/2025
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.468,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 95.468,75
Valor Acumulado R$ 95.468,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.002025/2025-13 02/09/2025 01/09/2026 95.468,75 1 95.468,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167110 2026NE000161 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.008,94 4.008,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000016 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.515,98 13.515,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2025NE000249 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.571,99 8.571,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000163 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 353,73 353,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000206 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.998,69 4.998,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000207 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.512,37 19.512,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167110 2026NE000222 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.494,25 2.494,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 7650 9.07 69385.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES 25 1043.33 26083.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.717.018-** FRANKLIN PACHECO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR Fiscal Administrativo
***.744.606-** DARI PAULINO CARLOS FILHO Responsável no Setor de Contratos
***.912.977-** WELLINGTON LEITE DA SILVA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo