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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001072
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.656.610/0001-00 - ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA
Processo 23069.179535/2025-80
Objeto SIA 18444 ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
Informações Complementares 15018205900262024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 21/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.578,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.578,38
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2025 2025NE001072 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179535/2025-80 21/08/2025 31/12/2025 1.578,38 1 1.578,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001072 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.578,38 0,00 0,00 1.578,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1814 2025-09-01 23069.181850/2025-77 2025-09-03 1578.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARMÁRIO AÇO 2 789.19 1578.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001072 21.95 KB 04/09/2025 10:28:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo