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Órgão
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96120 - ESTADO DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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927631 - CÂMARA MUNICIPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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927631 - CÂMARA MUNICIPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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927631 - CÂMARA MUNICIPA
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Número da Compra
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00004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DGP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.680.158/0001-61 - BIO RESIDUOS TRANSPORTES LTDA
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Processo
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00437/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES, QUÍMICOS E PERFUROCORTANTES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA (CMC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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30/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.103,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.103,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00437/2024
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30/01/2025
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30/01/2030
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2.000,00
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1
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2.000,00
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22/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 5,1724% (CINCO VÍRGULA MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO POR CENTO) AOS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 30/10/2025, CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025 (DATA-BASE: OUTUBRO/2025), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO SOB DEMANDA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES, QUÍMICOS E PERFUROCORTANTES.
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30/01/2025
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30/01/2030
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2.103,60
|
1
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2.103,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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10
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157.76
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1577.6000
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|
Serviço
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COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
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40
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13.15
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526.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.950.069-**
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MARCELO GONÇALVES DIAS
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.159-**
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MARILYN LISBOA DE MIRANDA
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Gestor
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***.149.749-**
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CRISTINA FONSECA DE JESUS
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Gestor Substituto
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***.579.319-**
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BRUNO BRANCO PESSANHA LOPES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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