|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200366 - DPF/FIG/PR
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
|
Processo
|
08389.007062/2024-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CIDADES DE CASCAVEL/PR, FOZ DO IGUAÇU/PR E GUAÍRA/PR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.874.101,44
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 203.087,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.848.281,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
00012/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.007062/2024-22
|
22/10/2025
|
22/10/2027
|
3.960.000,00
|
24
|
165.000,00
|
|
31/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO COM PERICULOSIDADE A SEREM EXCLUÍDOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CASCAVEL E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇO COM PERICULOSIDADE A SEREM ALOCADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA,
|
31/10/2025
|
22/10/2027
|
3.963.372,00
|
24
|
165.140,50
|
|
16/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 79.283.065/0003-03, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DEFINIDO PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, REGISTRADAS NO MTE SOB O Nº PR001854/2025 (143284663), A PARTIR DE 01/06/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 135 E NO INC. I DO ART. 136 DA LEI 14.133/2021, E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 08389.007062/2024-22
|
22/10/2025
|
22/10/2027
|
4.281.618,00
|
24
|
178.400,75
|
|
09/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A 2ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 79.283.065/0003-03, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO NORMATIVO DEFINIDO PELAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, REGISTRADAS NO MTE SOB O Nº PR001822/2026 (147285663), A PARTIR DE 01/06/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 135 E NO INC. I DO ART. 136 DA LEI 14.133/2021, E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 08389.007062/2024-22.
|
22/10/2025
|
22/10/2027
|
4.685.622,00
|
24
|
195.234,25
|
|
08/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO COM PERICULOSIDADE A SER ALOCADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU, O QUE EQUIVALE A 4% (QUATRO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO 12/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B E 125 DA LEI 14.133, DE 2021.
|
08/10/2026
|
22/10/2027
|
4.874.101,44
|
24
|
203.087,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2025NE000236
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.745,01
|
25.181,69
|
43.469,20
|
169.094,12
|
188.172,18
|
0,00
|
0,00
|
231.641,38
|
|
200366
|
2026NE000060
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
330.281,00
|
0,00
|
0,00
|
330.281,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000172
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.252.583,58
|
168.495,11
|
31.105,37
|
1.052.983,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000217
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.374,49
|
0,00
|
0,00
|
5.374,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2240
|
2026-07-20
|
08389.005233/2026-41
|
2026-07-22
|
49350.21
|
|
2229
|
2026-07-17
|
08389.005235/2026-30
|
2026-07-22
|
21150.09
|
|
2239
|
2026-07-20
|
08389.005231/2026-51
|
2026-07-22
|
105750.45
|
|
2547
|
2026-08-20
|
08389.005958/2026-39
|
2026-08-21
|
49039.95
|
|
2540
|
2026-08-20
|
08389.005960/2026-16
|
2026-08-21
|
17737.21
|
|
2541
|
2026-08-20
|
08389.005958/2026-39
|
2026-08-21
|
105440.19
|
|
2799
|
2026-09-16
|
08389.007514/2026-38
|
2026-09-17
|
23169.45
|
|
2800
|
2026-09-16
|
08389.007511/2026-02
|
2026-09-17
|
114917.56
|
|
2801
|
2026-09-16
|
08389.007513/2026-93
|
2026-09-17
|
54062.05
|
|
1100
|
2026-04-17
|
08389.003312/2026-17
|
2026-04-24
|
8804.80
|
|
1136
|
2026-04-23
|
08389.002773/2026-72
|
2026-04-23
|
21150.09
|
|
40717
|
2025-12-09
|
08389.009522/2025-38
|
2025-12-09
|
32979.95
|
|
40716
|
2025-12-09
|
08389.009525/2025-71
|
2025-12-09
|
6595.99
|
|
40718
|
2025-12-09
|
08389.009527/2025-61
|
2025-12-09
|
10993.31
|
|
40905
|
2025-12-19
|
08389.010256/2025-96
|
2025-12-19
|
97355.88
|
|
40906
|
2025-12-19
|
08389.010258/2025-85
|
2025-12-19
|
45394.51
|
|
40904
|
2025-12-19
|
08389.010257/2025-31
|
2025-12-19
|
19243.68
|
|
152
|
2026-01-22
|
08389.000116/2026-91
|
2026-01-22
|
45394.51
|
|
478
|
2026-02-25
|
08389.000896/2026-79
|
2026-02-26
|
45394.51
|
|
150
|
2026-01-22
|
08389.000117/2026-35
|
2026-01-22
|
19243.68
|
|
151
|
2026-01-22
|
08389.000105/2026-19
|
2026-01-22
|
98352.30
|
|
476
|
2026-02-25
|
08389.000898/2026-68
|
2026-02-26
|
19243.68
|
|
477
|
2026-02-25
|
08389.000895/2026-24
|
2026-02-26
|
98035.98
|
|
780
|
2026-03-20
|
08389.001666/2026-27
|
2026-03-20
|
45394.51
|
|
778
|
2026-03-19
|
08389.001662/2026-49
|
2026-03-20
|
94856.08
|
|
777
|
2026-03-19
|
08389.001673/2026-29
|
2026-03-20
|
19243.68
|
|
1137
|
2026-04-23
|
08389.002770/2026-39
|
2026-04-23
|
104777.36
|
|
1053
|
2026-04-17
|
08389.003290/2026-95
|
2026-04-24
|
4348.86
|
|
1059
|
2026-04-17
|
08389.003309/2026-01
|
2026-04-24
|
17402.52
|
|
1102
|
2026-04-17
|
08389.003318/2026-94
|
2026-04-24
|
14513.22
|
|
1103
|
2026-04-17
|
08389.003319/2026-39
|
2026-04-24
|
7911.40
|
|
1101
|
2026-04-17
|
08389.003315/2026-51
|
2026-04-24
|
3812.82
|
|
1141
|
2026-04-23
|
08389.002772/2026-28
|
2026-04-23
|
49025.85
|
|
1651
|
2026-06-03
|
08389.003636/2026-55
|
2026-06-03
|
49025.85
|
|
1627
|
2026-06-08
|
08389.003637/2026-08
|
2026-06-08
|
21150.09
|
|
1628
|
2026-06-02
|
08389.003635/2026-19
|
2026-06-08
|
105750.45
|
|
1837
|
2026-06-18
|
08389.004203/2026-17
|
2026-06-23
|
105750.45
|
|
1833
|
2026-06-18
|
08389.004205/2026-14
|
2026-06-23
|
21150.09
|
|
1839
|
2026-06-18
|
08389.004204/2026-61
|
2026-06-23
|
47566.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
24
|
203087.56
|
4874101.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.335.822-**
|
GILMAR NAZARE GUEDES LEAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.558.143-**
|
ELAINE RIBEIRO GONÇALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.059.779-**
|
GIOVANI JEFERSSON TURIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.555.249-**
|
DOUGLAS DAGOSTIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.237.616-**
|
ADRIANO BASTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.591.389-**
|
CLEITON NOETZOLD
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
