|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000950
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90021/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23069.174600/2025-81
|
|
Objeto
|
SIA 18103 PROGEPE
|
|
Informações Complementares
|
15018205900212025 - UASG Minuta: 150182
|
|
Vig. Início
|
04/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.242,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.242,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/08/2025
|
2025NE000950
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174600/2025-81
|
04/08/2025
|
31/12/2025
|
2.242,10
|
1
|
2.242,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2025NE000950
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.242,10
|
0,00
|
14,72
|
2.227,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14.820
|
2025-08-27
|
23069.181019/2025-15
|
2025-08-29
|
238.60
|
|
14.819
|
2025-08-27
|
23069.180989/2025-01
|
2025-08-29
|
1334.20
|
|
16.328
|
2025-11-21
|
23069.193326/2025-49
|
2025-11-27
|
669.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CURETA ODONTOLÓGICA
|
10
|
22.46
|
224.6000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.95
|
119.5000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
5
|
11.7
|
58.5000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
23.86
|
238.6000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
22.85
|
228.5000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
66.93
|
669.3000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.62
|
116.2000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.7
|
117.0000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.75
|
117.5000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.73
|
117.3000
|
|
Material
|
LIMA USO ODONTOLÓGICO
|
10
|
11.81
|
118.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
