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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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00116/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.301.421/0001-04 - OM COMERCIO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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2020D.L00000/116--FE
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃODE SOFTWARE DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS EXPLOSIVOS E ACESSORIOS.
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Informações Complementares
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ADITIVO DE TEMPO, POR MAIS UM ANO E REAJUSTE DO VA...
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Vig. Início
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27/07/2020
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Vig. Fim
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27/07/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.969,78
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 1.984,89
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Valor Acumulado
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R$ 47.390,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020D.L00000/116--FE
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27/07/2020
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27/07/2021
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19.725,00
|
12
|
1.643,80
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25/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA OM COMÉRCIO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
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27/07/2020
|
27/07/2021
|
1.520,00
|
1
|
1.520,00
|
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26/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA OM COMÉRCIO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME
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28/07/2021
|
27/07/2022
|
23.818,68
|
12
|
1.984,89
|
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21/07/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE RASTREABILIDADE DE PRODUTOS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS, DESENVOLVIDO PELA EMPRESA OM COMÉRCIO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME.
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28/07/2022
|
26/09/2022
|
3.969,78
|
2
|
1.984,89
|
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16/10/2026
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00012/2020
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Termo de Encerramento
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27/07/2020
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27/07/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2021NE000070
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.520,00
|
0,00
|
0,00
|
1.520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2022NE000598
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.968,54
|
0,00
|
0,00
|
3.968,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2020NE800403
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2021NE000423
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.819,92
|
0,00
|
0,00
|
9.924,45
|
13.895,47
|
0,00
|
0,00
|
13.895,47
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
1984.89
|
3969.7800
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.567.387-**
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ALEXANDRE LEITE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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