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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257026 - DSEI/JAVARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257026 - DSEI/JAVARI
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.885.922/0001-50 - F. M. DE MORAES LTDA
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Processo
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25041.000231/2024-43
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2025
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Vig. Fim
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20/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.531,78
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.377,65
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Valor Acumulado
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R$ 199.508,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000231/2024-43
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20/08/2025
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20/08/2026
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50.296,20
|
12
|
4.191,35
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08/06/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 08/2025, MEDIANTE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 4,61840%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, VERIFICADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.
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20/08/2025
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20/08/2026
|
52.531,78
|
1
|
52.531,78
|
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20/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 21/08/2026 ATÉ 20/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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21/08/2026
|
20/08/2027
|
52.531,78
|
12
|
4.377,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257026
|
2025NE000134
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.833,20
|
0,00
|
0,00
|
10.833,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000006
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.790,60
|
0,00
|
0,00
|
10.790,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000099
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.436,19
|
0,00
|
0,00
|
7.436,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257026
|
2026NE000141
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.808,75
|
0,00
|
0,00
|
6.808,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335
|
2026-10-06
|
25041.000198/2026-13
|
2026-10-06
|
6808.75
|
|
78
|
2025-09-19
|
25041.000204/2025-51
|
2025-09-22
|
10833.20
|
|
184
|
2026-03-18
|
25041.000198/2026-13
|
2026-03-18
|
10790.60
|
|
267
|
2026-07-01
|
25041.000198/2026-13
|
2026-07-02
|
7436.19
|
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
3024
|
14.83
|
44845.9200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
533
|
14.42
|
7685.8600
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.002-**
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ADELSON DA SILVA SALDANHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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