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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00022/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.641.215/0001-61 - BRN METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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2020DL00022
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS MIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2020
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Vig. Fim
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25/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 718.520,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 718.520,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.155.560,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2020DL00022
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25/03/2020
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25/03/2021
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718.520,00
|
1
|
718.520,00
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22/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, E DO PRAZO DE ENTREGA PARA ATÉ SETEMBRO DE 2021
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25/03/2021
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25/03/2022
|
718.520,00
|
1
|
718.520,00
|
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07/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL PARA 120 DIAS APÓS APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS.
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25/03/2020
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25/03/2022
|
718.520,00
|
1
|
718.520,00
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22/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ENTREGA DO MATERIAL EM SUA TOTALIDADE E PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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25/03/2022
|
25/03/2023
|
718.520,00
|
1
|
718.520,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2020NE800105
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
81.107,73
|
0,00
|
0,00
|
81.107,73
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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10000
|
11.86
|
118600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
3.66
|
36600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
15000
|
5.09
|
76350.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
5.36
|
53600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
28.15
|
281500.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
10000
|
8.04
|
80400.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
1000
|
3.97
|
3970.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5000
|
4
|
20000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
|
5000
|
9.5
|
47500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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