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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.181.728/0001-06 - EVOLUX 360 LTDA
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Processo
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23261.003643/2025-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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15/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.942,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.942,98
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Valor Acumulado
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R$ 117.942,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.003643/2025-04
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15/09/2025
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15/09/2026
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113.164,00
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1
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113.164,00
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2025, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 92, INCISOS V E X, DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONSOANTE O SUBITEM 7.38 DO TERMO DE REFERÊNCIA - PE 90001/2025 - UASG 158317 (7766742) QUE DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DA CONTRATADA, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA , EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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15/09/2026
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15/09/2027
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117.942,98
|
1
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117.942,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
|
2025NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158316
|
2026NE000121
|
L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
899,00
|
899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
2
|
1146.46
|
2292.9200
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
900
|
6.25
|
5625.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
16
|
936.97
|
14991.5200
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
8
|
1042.23
|
8337.8400
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
16
|
1136.04
|
18176.6400
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
2
|
2584.74
|
5169.4800
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
16
|
1021.39
|
16342.2400
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
2
|
4168.94
|
8337.8800
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
900
|
40.65
|
36585.0000
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
|
2
|
1042.23
|
2084.4600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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