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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00040/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
Processo 08430.000359/2025-95
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CEEE-D) A SEDE E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SR/PF/RS. INEXIGIBILIDADE 40/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.190.600,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 1.190.600,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2025 00040/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.000359/2025-95 01/09/2025 16/10/2026 1.190.600,00 1 1.190.600,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2026NE000031 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.542,14 0,00 0,00 2.542,14 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000151 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 780.255,19 0,00 0,00 780.255,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000245 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 331.172,50 82.038,04 5.848,44 243.286,02 102.696,24 0,00 0,00 108.544,68
200372 2025NE000154 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.772,95 947,92 0,00 7.825,03 821,57 0,00 0,00 821,57
200372 2026NE000030 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.536,79 0,00 0,00 130.536,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000103 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.061.345,98 192.426,31 0,00 868.919,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000236 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.500,62 2.597,24 0,00 4.903,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610649000012 2026-06-30 08430.000359/2025-95 2026-07-20 95278.45
167927613 2026-08-31 08430.000359/2025-95 2026-09-20 93392.91
610019000003 2026-09-30 08430.000359/2025-95 2026-10-06 91997.32
610229000004 2026-07-31 08430.000359/2025-95 2026-08-12 102822.93
68736147 2025-08-29 08430.000359/2025-95 2025-09-10 435.19
67474713 2025-08-12 08430.000359/2025-95 2025-09-10 4312.84
67459496 2025-08-11 08430.000359/2025-95 2025-09-10 1770.48
68373596 2025-08-22 08430.000359/2025-95 2025-09-22 6757.00
68806036 2025-09-02 08430.000359/2025-95 2025-09-26 7516.93
68807617 2025-09-02 08430.000359/2025-95 2025-09-26 55924.93
69019295 2025-09-04 08430.000359/2025-95 2025-09-26 131.56
68869985 2025-09-02 08430.000359/2025-95 2025-09-26 3807.34
68806647 2025-09-02 08430.000359/2025-95 2025-09-26 5959.73
67577372 2025-08-12 08430.000359/2025-95 2025-09-10 959.02
69336936 2025-09-09 08430.000359/2025-95 2025-09-26 1093.99
69488223 2025-09-11 08430.000359/2025-95 2025-10-02 2761.52
70711184 2025-09-28 08430.000359/2025-95 2025-10-02 363.92
69480525 2025-09-11 08430.000359/2025-95 2025-10-02 3961.39
70541056 2025-09-25 08430.000359/2025-95 2025-10-02 5181.70
69604679 2025-09-12 08430.000359/2025-95 2025-10-02 730.60
71525427 2025-10-13 08430.000359/2025-95 2025-10-22 2892.52
71507174 2025-10-10 08430.000359/2025-95 2025-10-22 2345.59
70959094 2025-10-06 08430.000359/2025-95 2025-10-22 126.64
71569623 2025-10-13 08430.000359/2025-95 2025-10-22 691.26
70894702 2025-10-02 08430.000359/2025-95 2025-10-22 3011.08
70830755 2025-10-02 08430.000359/2025-95 2025-10-22 54115.12
70830902 2025-10-02 08430.000359/2025-95 2025-10-22 7553.87
70831154 2025-10-02 08430.000359/2025-95 2025-10-22 4536.43
71403584 2025-10-10 08430.000359/2025-95 2025-10-22 969.44
72635973 2025-10-24 08430.000359/2025-95 2025-10-28 278.45
72527547 2025-10-23 08430.000359/2025-95 2025-10-28 4454.82
20254655098222094 2025-11-29 08430.000359/2025-95 2025-12-02 91099.78
2026OB000093 2026-01-28 08430.000359/2025-95 2026-01-28 96840.04
2026OB000204 2026-01-29 08430.000359/2025-95 2026-01-29 96840.04
20254661887554814 2025-12-31 08430.000359/2025-95 2026-01-06 103517.81
AGRUPADA 12/2025 2025-12-31 08430.000028/2026-36 2026-01-28 96840.04
AGRUPADA 01-2026 2026-01-29 08430.000359/2025-95 2026-01-29 96840.04
20264670023556494 2026-01-30 08430.000359/2025-95 2026-02-09 131339.23
202646846077589.2 2026-02-28 08430.000359/2025-95 2026-03-03 134616.52
20264690012773014 2026-03-28 08430.000359/2025-95 2026-04-10 126298.29
610529000004 2026-04-30 08430.000359/2025-95 2026-05-12 132658.37
610829000003 2026-05-31 08430.000359/2025-95 2026-06-09 98497.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 10000 10000.0000
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 10000 10000.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 97550 1170600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.44 MB 04/09/2025 13:37:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo