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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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320004 - CSG/M.M.E
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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72031.006849/2025-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LOTE 2), SOB DEMANDA, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA UNIDADES DIVERSAS DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA/ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90042/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 755.170,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 755.170,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 755.170,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.006849/2025-05
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04/09/2025
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04/09/2026
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755.170,00
|
1
|
755.170,00
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17/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2025, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/09/2026 A 04/09/2027, EM CONFORMIDADE COM O NOVO CRONOGRAMA, NA FORMA DOS ARTS. 105 E 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
RETIFICAÇÃO POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DA DATA INDICADA NO ITEM 7.1, DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"7.1 OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 07/08/2025."
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05/09/2026
|
04/09/2027
|
755.170,00
|
1
|
755.170,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
540004
|
2025NE000126
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0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
748.630,00
|
521.351,50
|
0,00
|
227.278,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.057.410
|
2026-07-10
|
72031.011612/2025-38
|
2026-07-29
|
41300.00
|
|
000.057.510
|
2026-07-14
|
72031.011612/2025-38
|
2026-07-29
|
15340.00
|
|
000.057.642
|
2026-07-21
|
72031.011612/2025-38
|
2026-07-29
|
6677.50
|
|
000.056.089
|
2026-05-29
|
72031.011612/2025-38
|
2026-07-29
|
10870.00
|
|
000.049.515
|
2025-10-24
|
72031.011612/2025-38
|
2025-12-18
|
200187.50
|
|
000.050.642
|
2025-11-29
|
72031.011612/2025-38
|
2025-12-18
|
27091.00
|
|
000053634
|
2026-03-06
|
72031.011612/2025-38
|
2026-03-26
|
1370.00
|
|
000052704
|
2026-02-06
|
72031.011612/2025-38
|
2026-03-26
|
5170.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
125
|
1180
|
147500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
25
|
1370
|
34250.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
175
|
1180
|
206500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
15
|
1900
|
28500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
5
|
2504
|
12520.0000
|
|
Material
|
BANQUETA
|
15
|
700
|
10500.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
10
|
1370
|
13700.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
2
|
1750
|
3500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
2
|
2250
|
4500.0000
|
|
Material
|
SOFÁ-CAMA
|
7
|
3200
|
22400.0000
|
|
Material
|
SOFÁ-CAMA
|
10
|
3400
|
34000.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
15
|
2900
|
43500.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
20
|
3277.5
|
65550.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
15
|
2798
|
41970.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
20
|
2584
|
51680.0000
|
|
Material
|
SOFÁ
|
5
|
2200
|
11000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA EMPILHÁVEL
|
20
|
490
|
9800.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
5
|
780
|
3900.0000
|
|
Material
|
POLTRONA
|
5
|
1980
|
9900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Gestor
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.391-**
|
RENATO QUEIROZ DA PAZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.069.861-**
|
LEANDRO LIMA MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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