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Órgão
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94720 - ESTADO DAS ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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982837 - PREFEITURA MUNI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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982837 - PREFEITURA MUNI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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Unidade Realizadora da Compra
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982935 - PREFEITURA MUNI
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Número da Compra
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00008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.223.561/0001-55 - ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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0226-0015/2025
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/03/2025
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Vig. Fim
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19/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 271.803,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 271.803,90
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|
Valor Acumulado
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R$ 271.803,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0226-0015/2025
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19/03/2025
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19/04/2025
|
271.803,90
|
1
|
271.803,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
50
|
105
|
5250.0000
|
|
Material
|
ARROZ
|
75
|
194.5
|
14587.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
110
|
203
|
22330.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
84
|
12600.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
120
|
84
|
10080.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
50
|
356
|
17800.0000
|
|
Material
|
COLORÍMETRO
|
180
|
8.3
|
1494.0000
|
|
Material
|
MASSA TOMATE
|
120
|
72.8
|
8736.0000
|
|
Material
|
FEIJÃO
|
90
|
185
|
16650.0000
|
|
Material
|
FARINHA MILHO
|
190
|
31
|
5890.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
145
|
427.2
|
61944.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
5
|
257.2
|
1286.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
210
|
72.8
|
15288.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA:SOJA, APLICAÇÃO:SALADAS, QUANTIDADE CALORIAS:810/100 KCAL/G
|
80
|
200
|
16000.0000
|
|
Material
|
SOJA
|
65
|
100
|
6500.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
60
|
22.2
|
1332.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
130
|
220
|
28600.0000
|
|
Material
|
GALINHA ENSOPADA EM CONSERVA
|
66
|
385.4
|
25436.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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