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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
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Processo
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23289.000678/2025-75
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2025
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Vig. Fim
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27/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 191.688,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 191.688,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2025
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000678/2025-75
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27/08/2025
|
27/08/2026
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191.688,00
|
1
|
191.688,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2025NE000765
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VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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191.688,00
|
18.279,94
|
896,22
|
172.511,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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28363
|
2025-08-29
|
23289.000678/2025-75
|
2025-09-04
|
58011.15
|
|
28374
|
2025-09-01
|
23289.000678/2025-75
|
2025-09-05
|
11490.00
|
|
28785
|
2025-10-13
|
23289.000678/2025-75
|
2025-10-14
|
20536.00
|
|
28749
|
2025-10-08
|
23289.000678/2025-75
|
2025-10-09
|
38691.91
|
|
28851
|
2025-10-20
|
23289.000678/2025-75
|
2025-10-30
|
11490.00
|
|
29058
|
2025-11-05
|
23289.000678/2025-75
|
2025-11-10
|
17869.00
|
|
29100
|
2025-11-13
|
23289.000678/2025-75
|
2025-11-24
|
15320.00
|
|
29353
|
2026-01-09
|
23289.000678/2025-75
|
2026-01-21
|
8400.00
|
|
29567
|
2026-03-17
|
23289.000678/2025-75
|
2026-03-23
|
9856.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1800
|
34
|
61200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1200
|
41.63
|
49956.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
320
|
13
|
4160.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
1000
|
38.3
|
38300.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
14
|
28000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
360
|
22.7
|
8172.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
19
|
1900.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.275-**
|
SHARLENE SANTANA DIAS
|
Gestor
|
|
***.229.165-**
|
WILSA RAMOS ALVES SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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