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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000093
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158418 - IFES/CAMPUS CACHOEI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
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Processo
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23186.002750/2024-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM BASE NA TABELA SINAPI, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFES – CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO Nº 90001/2025 – UASG 158418 (IFES – CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM).
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Informações Complementares
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15841805900012025 - UASG Minuta: 158429
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Vig. Início
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09/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.323,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2025
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2025NE000093
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002750/2024-76
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09/06/2025
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31/12/2025
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2.000,00
|
1
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2.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158429
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2025NE000093
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F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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27.397,34
|
6.073,63
|
0,00
|
21.323,71
|
6.073,63
|
2.269,22
|
2.269,22
|
3.804,41
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1361
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2025-08-22
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23186.002750/2024-76
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2025-09-03
|
9337.65
|
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1362
|
2025-08-22
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23186.002750/2024-76
|
2025-11-27
|
11986.06
|
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1588
|
2026-01-24
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23186.002750/2024-76
|
2026-01-30
|
3804.41
|
|
1586
|
2026-01-24
|
23186.002750/2024-76
|
2026-02-19
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2266.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAJOTA
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1216203
|
0.0085
|
10337.7300
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Material
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PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR
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1664879
|
0.0078
|
12986.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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