|
Órgão
|
26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154003 - FUCAPES/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE003731
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.140.761/0001-59 - SEIVA MINERACAO LTDA
|
|
Processo
|
23038.006318/2025-39
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. SLR 76(2654353)
|
|
Informações Complementares
|
15000205900072024 - UASG Minuta: 154003
|
|
Vig. Início
|
14/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.600,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/08/2025
|
2025NE003731
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003731 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.006318/2025-39
|
14/08/2025
|
31/12/2025
|
33.600,00
|
1
|
33.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE003731
|
VCC80N99GAN - ADMINISTRACAO CAPES -DGES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.628,60
|
2.478,00
|
0,00
|
12.150,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37495
|
2026-08-10
|
23038.006318/2025-39
|
2026-08-12
|
2616.60
|
|
038.027
|
2026-09-11
|
23038.006318/2025-39
|
2026-09-16
|
2448.60
|
|
36961
|
2026-07-06
|
23038.006318/2025-39
|
2026-07-07
|
2360.40
|
|
30413
|
2025-09-02
|
23038.006318/2025-39
|
2025-09-03
|
3334.80
|
|
31546
|
2025-10-15
|
23038.006318/2025-39
|
2025-10-16
|
3708.60
|
|
32110
|
2025-11-07
|
23038.006318/2025-39
|
2025-11-10
|
2793.00
|
|
32635
|
2025-12-02
|
23038.006318/2025-39
|
2025-12-02
|
2314.20
|
|
33430
|
2026-01-08
|
23038.006318/2025-39
|
2026-01-08
|
2251.20
|
|
34081
|
2026-02-10
|
23038.006318/2025-39
|
2026-02-11
|
2280.60
|
|
34592
|
2026-03-06
|
23038.006318/2025-39
|
2026-03-09
|
2062.20
|
|
35247
|
2026-04-09
|
23038.006318/2025-39
|
2026-04-14
|
2671.20
|
|
36502
|
2026-06-09
|
23038.006318/2025-39
|
2026-06-10
|
2389.80
|
|
35926
|
2026-05-12
|
23038.006318/2025-39
|
2026-05-13
|
2339.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
8000
|
4.2
|
33600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.515.321-**
|
KLINSMANN DE OLIVEIRA BRAGA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.488.191-**
|
PEDRO AUGUSTO ANTUNES LOPES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.458.361-**
|
WAGNER ALVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.400.731-**
|
MARÍLIA GALVÃO BORGES MENDONÇA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
