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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
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23190.000282/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS COM GRAMPEAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICO, INCLUINDO MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, TODOS OS SUPRIMENTOS, COMO GRAMPOS E DEMAIS, EXCETO PAPEL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL REPROGRÁFICO DO IFPI/ CAMPUS PIO IX, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.758,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.758,80
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Valor Acumulado
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R$ 34.318,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00140/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000282/2025-17
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04/09/2025
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04/09/2026
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16.560,00
|
1
|
16.560,00
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07/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 140/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/09/2026 A 04/09/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A MAIO DE 2026 NO IMPORTE DE 7,2380% [SETE VÍRGULA DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA POR CENTO], CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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04/09/2026
|
04/09/2027
|
17.758,80
|
1
|
17.758,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2026NE000051
|
L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.914,26
|
0,00
|
0,00
|
10.914,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2025NE000257
|
L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.920,00
|
656,46
|
0,00
|
1.263,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2025NE000548
|
L20RLP01IXN - GESTAO DA UNIDADE- CAPIX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.743,54
|
1.743,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026841
|
2026-07-31
|
23190.000282/2025-17
|
2026-08-03
|
1200.00
|
|
2026994
|
2026-09-01
|
23190.000282/2025-17
|
2026-09-03
|
1200.00
|
|
20261181
|
2026-10-01
|
23190.000282/2025-17
|
2026-10-06
|
1273.74
|
|
725
|
2026-07-03
|
23190.000282/2025-17
|
2026-07-03
|
1240.52
|
|
202500000001254
|
2025-11-06
|
23190.000282/2025-17
|
2025-11-11
|
1263.54
|
|
202500000001351
|
2025-12-03
|
23190.000282/2025-17
|
2025-12-03
|
1200.00
|
|
202600000000023
|
2026-01-08
|
23190.000282/2025-17
|
2026-01-12
|
1200.00
|
|
202600000000133
|
2026-02-04
|
23190.000282/2025-17
|
2026-02-10
|
1200.00
|
|
2026235
|
2026-02-27
|
23190.000282/2025-17
|
2026-03-02
|
1200.00
|
|
2026361
|
2026-03-31
|
23190.000282/2025-17
|
2026-04-07
|
1200.00
|
|
2026482
|
2026-05-05
|
23190.000282/2025-17
|
2026-05-06
|
1200.00
|
|
2026594
|
2026-05-29
|
23190.000282/2025-17
|
2026-06-02
|
1200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
180000
|
0.086
|
15480.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
108000
|
0.0211
|
2278.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.022.623-**
|
IVANILDO LIMA BANDEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.245.683-**
|
HILDEMARIO BRITO BARROS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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