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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO
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Processo
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23176.000438/2023-86
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Objeto
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VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 26/2025 - DAP/DG-PIRIPIR/CAPIR/IFPI. PREGÃO 90007/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900072024 - UASG Minuta: 158360
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Vig. Início
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18/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 489,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 489,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000438/2023-86
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18/06/2025
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31/12/2025
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489,33
|
1
|
489,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
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2025NE000030
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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489,33
|
0,00
|
0,00
|
489,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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196
|
2025-08-07
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23176.000621/2025-43
|
2025-09-04
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489.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DISCO CORTE
|
5
|
13
|
65.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
8
|
13.3
|
106.4000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
1.96
|
9.8000
|
|
Material
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DESENGRIPANTE
|
2
|
13.68
|
27.3600
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
3
|
21.59
|
64.7700
|
|
Material
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LÂMINA SERRA MANUAL
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10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
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SELANTE ADESIVO
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8
|
12
|
96.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.853-**
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SAULO ANDREANE SILVA CARDOSO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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