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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158298 - IF GOIANO - URT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000127
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.672.021/0001-19 - BHN MERCADAO UNIVERSITARIO LTDA
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Processo
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23219.000560.2024-90
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 24/2025-AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000560.2024-90.
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Informações Complementares
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15812405900352024 - UASG Minuta: 158124
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Vig. Início
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23/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.381,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 21.381,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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2025NE000127
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000560.2024-90
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23/07/2025
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31/12/2025
|
21.381,25
|
1
|
21.381,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158298
|
2025NE000127
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J2994P23CUJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.381,25
|
21.381,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2671
|
2025-09-16
|
23219.000560/2024-90
|
2025-09-22
|
5237.43
|
|
2664
|
2025-09-10
|
23219.000560/2024-90
|
2025-09-22
|
5006.40
|
|
2641
|
2025-09-02
|
23219.000560/2024-90
|
2025-09-04
|
2618.42
|
|
2676
|
2025-09-24
|
23219.000560/2024-90
|
2025-09-29
|
4232.86
|
|
2696
|
2025-10-01
|
23219.000560/2024-90
|
2025-10-07
|
4286.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.99
|
599.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
6.99
|
2796.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
9.49
|
2847.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
10.49
|
1573.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
12.99
|
1948.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
8.49
|
424.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6.99
|
349.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
11.99
|
239.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
25.99
|
129.9500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
6.99
|
1048.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
24.99
|
249.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
17.99
|
539.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.85
|
585.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
7.49
|
749.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
21.99
|
1099.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
30.99
|
929.7000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
9.99
|
999.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.99
|
998.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
10.99
|
879.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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