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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000085
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158281
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.153.293/0001-88 - TRIBO DO PAPEL LTDA
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Processo
|
23325.000170/2025-93
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA DA COORDENAÇÃO LOCAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - CLAI-CG.
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Informações Complementares
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15828106900232025 - UASG MINUTA: 158281
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Vig. Início
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27/05/2025
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Vig. Fim
|
27/05/2025
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.118,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.118,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2025
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2025NE000085
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.000170/2025-93
|
27/05/2025
|
27/05/2025
|
6.118,56
|
1
|
6.118,56
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158281
|
2025NE000085
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.118,56
|
0,00
|
0,00
|
6.118,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2025-07-25
|
23325.000170/2025-93
|
2025-09-04
|
6118.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
2
|
23.9
|
47.8000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
5
|
19.5
|
97.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
10.28
|
102.8000
|
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
2
|
26.16
|
52.3200
|
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
4
|
45.52
|
182.0800
|
|
Material
|
BOLA ISOPOR
|
6
|
36.76
|
220.5600
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
59.81
|
239.2400
|
|
Material
|
COLA
|
8
|
14.84
|
118.7200
|
|
Material
|
COLA
|
8
|
19.69
|
157.5200
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
42.25
|
422.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
10.5
|
105.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
12
|
11.27
|
135.2400
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
15
|
4.8
|
72.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
5.3
|
53.0000
|
|
Material
|
FITA
|
25
|
5.07
|
126.7500
|
|
Material
|
FITA
|
25
|
5.34
|
133.5000
|
|
Material
|
FITA
|
25
|
6.85
|
171.2500
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
4
|
72.82
|
291.2800
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
13.81
|
138.1000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
5
|
111.7
|
558.5000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
60.78
|
121.5600
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
14.3
|
715.0000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
10
|
3.9
|
39.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
35.5
|
142.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
4
|
65.08
|
260.3200
|
|
Material
|
COLA
|
3
|
63.3
|
189.9000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
28.03
|
112.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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