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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000319
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA
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Processo
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23244.000826/2024-97
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO Nº 90001/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BAIXADA DO SOL - TRANSACREANA, COFORME DESPACHO DECISÓRIO 1328/2025/REITORIA.
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Informações Complementares
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15815605900012024 - UASG Minuta: 158156
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Vig. Início
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07/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.325,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.325,38
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2025
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2025NE000319
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000826/2024-97
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07/08/2025
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31/12/2025
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3.325,38
|
1
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3.325,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2025NE000319
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L21B3P0150N - MATERIAL EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.325,38
|
3.325,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2642
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2025-09-25
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23244.006641/2024-96
|
2026-09-28
|
3325.38
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA DE TÊNIS DE MESA
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5
|
14.32
|
71.6000
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Material
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ANTENA REDE VOLEIBOL
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2
|
99.3
|
198.6000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
211.65
|
211.6500
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
1
|
180.37
|
180.3700
|
|
Material
|
CONE
|
40
|
4.99
|
199.6000
|
|
Material
|
BOLA MEDICINAL
|
6
|
60.49
|
362.9400
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO
|
40
|
50.42
|
2016.8000
|
|
Material
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SACO
|
2
|
41.91
|
83.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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