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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90049/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.051.156/0001-79 - ZARBI TRANSERVEDUCOM LTDA
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Processo
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23523.018209/2024-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, SEGURO VEICULAR E OUTROS CUSTOS INERENTES AO SERVIÇO CONTRATADO NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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THAYNA
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Vig. Início
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10/09/2025
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.427.148,32
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 476.131,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.018209/2024-10
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10/09/2025
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10/09/2027
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11.427.148,32
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24
|
476.131,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE002649
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EGM50003425 - EGM50003425
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.712.253,43
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630.412,49
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0,00
|
1.081.840,94
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630.412,49
|
0,00
|
0,00
|
630.412,49
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155010
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2026NE000188
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EGM60003425 - ATUALIZAR PI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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3.828.392,81
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700.648,32
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459.769,71
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2.667.974,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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24
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476131.18
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11427148.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Garantia Contrato |
1.50 MB |
16/09/2025 10:07:30 |
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DOU |
344.56 KB |
11/09/2025 15:30:16 |
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Contrato |
110.36 KB |
11/09/2025 15:29:46 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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