|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170050 - SRA/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170050 - SRA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000287
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170050 - SRA/PB
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.773.686/0001-45 - 55.773.686 VANIA KALINE DA SILVA BARBOSA
|
|
Processo
|
10467.000064/2025-43
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA DA CGU/PB, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO AVN), COM A FINALIDADE DE ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025 - PROCESSO SEI 10467.000064/2025-43 - SRA/PB (UASG 170050)
|
|
Informações Complementares
|
17005006900042025 - UASG Minuta: 170050
|
|
Vig. Início
|
11/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/08/2025
|
2025NE000287
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10467.000064/2025-43
|
11/08/2025
|
31/12/2025
|
240,00
|
1
|
240,00
|
|
17/10/2026
|
2025NE000287
|
Termo de Encerramento
|
Proc. de Pagamento: 10467.000175/2025-50 e 2025OB000849 (53828403).
|
11/08/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170050
|
2025NE000287
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2025-09-02
|
10467.000175/2025-50
|
2025-09-05
|
240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
60
|
4
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.815.362-**
|
NILDA CARDOSO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
