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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393022 - SUP.REG. PI - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393022 - SUP.REG. PI - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00569/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393022 - SUP.REG. PI - DNIT
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Número da Compra
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90062/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.776.055/0001-26 - CONSTRUTORA OTIMA LTDA
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Processo
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50618.000013/2025-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES, DE VIAS LATERAIS E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-343/PI, SEGMENTO DO KM 311,20 (ALTOS) AO KM 332,20 (TERESINA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 20,76 KM (ESTACA 440 - ESTACA 1478) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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05/09/2027
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Valor Global
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R$ 192.344.816,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 192.344.816,46
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Valor Acumulado
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R$ 192.344.816,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00569/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00569/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.000013/2025-65
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05/09/2025
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05/09/2027
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192.344.816,46
|
1
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192.344.816,46
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04/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INSERÇÃO DE CRITÉRIOS DE PAGAMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO.
CLÁUSULA TERCEIRA - FICAM INTRODUZIDAS NO CONTRATO ORIGINAL AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)
6.1 O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO E DEMAIS CONDIÇÕES A ELE REFERENTES ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE CONTRATO.
6.1.1 A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS COMPROVAÇÕES DE REGULARIDADE PARA COM OS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS E FISCAIS.
6.1.2 O PAGAMENTO MENSAL FICA CONDICIONADO A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS PELA CONTRATADA RELATIVAS AOS EMPREGADOS QUE TENHAM PARTICIPADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.
6.1.3 PARA QUE OCORRA O PAGAMENTO, O CONTRATADO DEVERÁ ENTREGAR À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, VIA PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SEI, TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ANUÊNCIA EXPRESSA DA EMPRESA SUPERVISORA, SE ESTA EXISTIR NO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO OU JUSTIFICATIVA QUANTO À FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA SUPERVISORA;
6.1.4 O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE INSTRUÍDO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O 5º (QUINTO) DIA ÚTIL A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DA MEDIÇÃO, DESDE QUE TODOS OS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO SEJAM ENTREGUES EM TEMPO HÁBIL;
6.1.5 O PAGAMENTO SERÁ CREDITADO EM NOME DO CONTRATADO, MEDIANTE ORDEM BANCÁRIA EM CONTA CORRENTE POR ELE INDICADO, UMA VEZ SATISFEITAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO, NO EDITAL E NOS NORMATIVOS DO DNIT, APÓS A EXECUÇÃO DO OBJETO, NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA MEDIÇÃO EFETUADA.
6.1.6 O PRAZO ACIMA SERÁ SUSPENSO CASO SEJA VERIFICADO ALGUMA INCONFORMIDADE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRATADO, DEVENDO A FISCALIZAÇÃO NOTIFICÁ-LO FORMALMENTE PARA IMEDIATA REGULARIZAÇÃO;
6.1.6.1 REGULARIZADA A DOCUMENTAÇÃO PELO CONTRATADO, O PRAZO VOLTA A CORRER DE ONDE PAROU;
6.2 OS VALORES A SEREM PAGOS, NO CASO DE OCORRER ATRASO NA DATA PREVISTA DEVERÃO SER ATUALIZADOS FINANCEIRAMENTE, DESDE QUE O CONTRATADO NÃO TENHA DADO CAUSA AO ATRASO, CONFORME O DISPOSTO NO ITEM 5 DO ANEXO XI DA IN SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO 2017, APÓS DECORRIDOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DA MEDIÇÃO EFETUADA.
6.3 A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE TERMO ADITIVO (SEI Nº 23768497; 23768569; 23768595; 23770494 E 23768620) PASSA A VIGORAR A PARTIR DE 03/03/2026.
6.3.1 A NOVA PLANILHA SUBSTITUI INTEGRALMENTE A ANTERIORMENTE VIGENTE.
6.3.2 A REFERIDA PLANILHA PASSA A INTEGRAR ESTE CONTRATO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.
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04/03/2026
|
05/09/2027
|
192.344.816,46
|
1
|
192.344.816,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004336
|
MT34300 - BR-343/PI - ADEQUACAO TERESINA - PARNAIBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.998.462,64
|
1.998.462,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005609
|
MT34300 - BR-343/PI - ADEQUACAO TERESINA - PARNAIBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.650.237,14
|
9.650.237,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002309
|
MT34300 - BR-343/PI - ADEQUACAO TERESINA - PARNAIBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.341.991,80
|
18.341.991,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002362
|
MT34300 - BR-343/PI - ADEQUACAO TERESINA - PARNAIBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
11.247.437,00
|
11.247.437,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5409
|
2026-06-26
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
324082.65
|
|
5410
|
2026-06-26
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
211802.04
|
|
482
|
2026-06-26
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
324082.65
|
|
483
|
2026-06-26
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
211802.04
|
|
193
|
2026-07-06
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
13227.86
|
|
194
|
2026-07-06
|
50618.001091/2026-68
|
2026-07-07
|
8644.98
|
|
500
|
2026-07-20
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
1312720.55
|
|
504
|
2026-07-21
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
2008620.60
|
|
6098
|
2026-07-21
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
2008620.60
|
|
6099
|
2026-07-21
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
1312720.55
|
|
207
|
2026-07-21
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
81984.51
|
|
208
|
2026-07-21
|
50618.001217/2026-02
|
2026-07-24
|
53580.43
|
|
5412
|
2026-06-26
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
106713.10
|
|
5414
|
2026-06-26
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
136573.85
|
|
487
|
2026-06-26
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
136573.85
|
|
486
|
2026-06-26
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
208974.44
|
|
5413
|
2026-06-26
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
208974.44
|
|
197
|
2026-07-06
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
8529.57
|
|
198
|
2026-07-06
|
50618.001118/2026-12
|
2026-07-07
|
5574.44
|
|
484
|
2026-06-26
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
163283.90
|
|
485
|
2026-06-26
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
106713.10
|
|
196
|
2026-07-06
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
4355.64
|
|
195
|
2026-07-06
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
6664.65
|
|
5411
|
2026-06-26
|
50618.001104/2026-07
|
2026-07-07
|
163283.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
1
|
192344816.4649
|
192344816.4649
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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