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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00024/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.008.381/0001-71 - SUPERMERCADO TABAJARA LTDA
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Processo
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23249.030707.2025-08
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ACAILANDIA, CONFORME PROCESSO Nº 23249.030707.2025-08.
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Informações Complementares
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15829506000242025 - UASG Minuta: 158295
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.947,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.947,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.030707.2025-08
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01/07/2025
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31/12/2025
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7.947,35
|
1
|
7.947,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158295
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2025NE000090
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L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.947,35
|
0,00
|
0,00
|
7.947,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2585
|
2025-07-07
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23249.030707/2025-08
|
2025-09-05
|
7947.35
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DETERGENTE
|
50
|
2.35
|
117.5000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
25
|
84.99
|
2124.7500
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
100
|
4.99
|
499.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
100
|
2.99
|
299.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
20
|
15.5
|
310.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
20
|
14.99
|
299.8000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
10
|
22.3
|
223.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
500
|
5.15
|
2575.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
30
|
13
|
390.0000
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
15.99
|
319.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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