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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00116/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
Informações Complementares
Vig. Início 04/09/2025
Vig. Fim 04/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.370.979,26
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.370.979,26
Valor Acumulado R$ 3.370.979,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2025 00116/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 04/09/2025 04/09/2026 3.370.979,26 1 3.370.979,26
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000060 SP999S94408 - EMENDA 202544740008 - SARGENTO GONCALVES 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 263.934,95 263.934,95 0,00 0,00 263.934,95 0,00 0,00 263.934,95
200330 2025NE000061 SP999S99007 - GILSON MARQUES 202590550007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 851.906,52 851.906,52 0,00 0,00 851.906,52 0,00 0,00 851.906,52
200330 2025NE000069 SP999S93506 - 202535950006 - LINCOLN PORTELA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 283.968,84 283.968,84 0,00 0,00 283.968,84 0,00 0,00 283.968,84
200330 2025NE000082 SP999S94268 - DAMARES ALVES/202642680018 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 283.968,84 283.968,84 0,00 0,00 283.968,84 0,00 0,00 283.968,84
200330 2025NE000084 SP999S94207 - ROGERIO MARINHO - EMENDA 202542760007 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 267.355,91 267.355,91 0,00 0,00 267.355,91 0,00 0,00 267.355,91
200330 2025NE000085 SP999S92701 - DOMINGOS SAVIO - EMENDA 202527560001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.419.844,20 1.419.844,20 0,00 0,00 1.419.844,20 0,00 0,00 1.419.844,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
781769 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781771 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781767 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781766 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
782912 2026-02-04 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781773 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
786610 2026-02-27 08020.003152/2024-13 2026-05-04 263934.95
781772 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781768 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781765 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
781770 2026-01-30 08020.003152/2024-13 2026-04-17 283968.84
789953 2026-03-20 08020.003152/2024-13 2026-05-25 267355.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO PICK-UP 10 283968.84 2839688.4000
Material VEÍCULO PICK-UP 1 263934.95 263934.9500
Material VEÍCULO PICK-UP 1 267355.91 267355.9100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo