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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170133 - SRRF08
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.211.015/0001-61 - CIBAM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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13032.655474/2025-24
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E SOB DEMANDA, INCLUINDO EQUIPE RESIDENTE, EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, SERVIÇOS DE CHAVEIRO, LAUDOS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE, INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DE INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA, ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR, ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO DA TORRE ALPINA, LIMPEZA DOS DUTOS DE CONDICIONAMENTO DE AR, INSPEÇÃO E ENSAIO DO SPDA, MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS, LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2025
|
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Vig. Fim
|
28/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 737.454,60
|
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Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 122.909,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 734.138,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.655474/2025-24
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08/09/2025
|
07/09/2026
|
708.399,36
|
12
|
59.033,28
|
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12/02/2026
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00231/2026
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Termo de Apostilamento
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PROCEDER A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS À MÃO DE OBRA, APURADO EM CONFORMIDADE COM A CCT FETICON/SINDUSCON 2025/2027 PARA QUE O VALOR TOTAL (12 MESES) DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 730.228,08 (SETECENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) E O VALOR MENSAL PARA R$ 60.852,34 (SESSENTA MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) AJUSTADOS OS EFEITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS MUDANÇAS SUPRACITADAS DE FORMA RETROATIVA A PARTIR DE 08 DE SETEMBRO DE 2025, À VISTA DA INSTRUÇÃO E DA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA REFERIDO.
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08/09/2025
|
07/09/2026
|
730.228,08
|
12
|
60.852,34
|
|
02/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
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03/04/2026
|
07/09/2026
|
737.454,60
|
12
|
61.454,55
|
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31/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 5 (CINCO) MESES E 7 (SETE) DIAS, A PARTIR DE 22/09/2026 ATÉ 28/02/2027
|
07/09/2026
|
28/02/2027
|
737.454,60
|
6
|
122.909,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2026NE000181
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.301,12
|
119.859,60
|
6.878,04
|
273.563,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000881
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.356,58
|
56.842,53
|
2.452,18
|
41.061,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000598
|
MBASIC - MANUTENCAO BASICA DAS PRS E PRRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.576,32
|
0,00
|
0,00
|
1.576,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000622
|
RATEIO1 - DESPESAS COM RATEIO DE DESPESAS COM IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.143,51
|
0,00
|
0,00
|
15.143,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16133
|
2026-08-11
|
13032.655474/2025-24
|
2026-08-11
|
20214.75
|
|
161132
|
2026-08-11
|
13032.655474/2025-24
|
2026-08-11
|
20242.89
|
|
16153
|
2026-09-04
|
13032.655474/2025-24
|
2026-09-08
|
21490.69
|
|
16154
|
2026-09-04
|
13032.655474/2025-24
|
2026-09-08
|
20242.89
|
|
16171
|
2026-10-08
|
13032.655474/2025-24
|
2026-10-12
|
33881.49
|
|
16170
|
2026-10-08
|
13032.655474/2025-24
|
2026-10-12
|
19230.75
|
|
15989
|
2025-10-17
|
13032.655474/2025-24
|
2025-10-20
|
5680.73
|
|
15997
|
2025-11-12
|
13032.655474/2025-24
|
2025-11-12
|
18897.57
|
|
16013
|
2025-12-15
|
13032.655474/2025-24
|
2025-12-22
|
18935.75
|
|
16040
|
2026-02-09
|
13032.655474/2025-24
|
2026-02-10
|
18808.49
|
|
16023
|
2026-01-15
|
13032.655474/2025-24
|
2026-01-16
|
18681.23
|
|
16042
|
2026-02-12
|
13032.655474/2025-24
|
2026-02-13
|
3910.59
|
|
16056
|
2026-03-09
|
13032.655474/2025-24
|
2026-03-13
|
23301.77
|
|
16055
|
2026-03-09
|
13032.655474/2025-24
|
2026-03-13
|
19167.86
|
|
16085
|
2026-05-15
|
13032.655474/2025-24
|
2026-05-18
|
19726.97
|
|
16086
|
2026-05-15
|
13032.655474/2025-24
|
2026-05-18
|
20721.36
|
|
16090
|
2026-05-22
|
13032.655474/2025-24
|
2026-05-24
|
1108.68
|
|
16092
|
2026-05-25
|
13032.655474/2025-24
|
2026-05-26
|
717.17
|
|
16099
|
2026-06-08
|
13032.655474/2025-24
|
2026-06-08
|
17641.53
|
|
16100
|
2026-06-08
|
13032.655474/2025-24
|
2026-06-08
|
20242.89
|
|
16117
|
2026-07-06
|
13032.655474/2025-24
|
2026-07-07
|
20242.89
|
|
16116
|
2026-07-06
|
13032.655474/2025-24
|
2026-07-07
|
18986.77
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-21
|
35419.97
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
61454.55
|
737454.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.868-**
|
ADRIANO FELICIO DELFINO GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
