|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113205 - CNEN - CDTN
|
|
Número da Compra
|
00005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.673.998/0001-25 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA
|
|
Processo
|
01344.000470/2025-10
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NO ESTABELECIMENTO DA CNEN/CDTN, ASSIM ENTENDIDOS
AQUELES COM CARACTERÍSTICAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES, MAS CUJO VOLUME EXCEDE O QUANTITATIVO LEGAL FIXADO PARA O SERVIÇO PÚBLICO REGULAR DE COLETA, NOS TERMOS DO ART. 4º, §2º, INCISO III, ALÍNEA “V”, LEI MUNICIPAL Nº 10.534/2012
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.917,91
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 881,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.623,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/08/2025
|
00012/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000470/2025-10
|
07/08/2025
|
07/08/2030
|
33.252,00
|
60
|
554,20
|
|
30/03/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
REEQUILIBRAR ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE O CONTRATO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LIMPEZA URBANA,
REFERENTE À COLETA E ATERRAGEM DE RESÍDUO SÓLIDO ESPECIAL (M³), CONFORME PORTARIA SLU Nº 0101, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025, RETROATIVAMENTE A 1º DE JANEIRO DE 2026
|
30/03/2026
|
07/08/2030
|
52.917,91
|
60
|
881,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2025NE000204
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.326,80
|
1.110,00
|
0,00
|
2.216,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000040
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000046
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
346,90
|
0,00
|
5.653,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000211
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0326221679009
|
2026-08-04
|
01344.000470/2025-10
|
2026-08-04
|
910.30
|
|
0326251983261
|
2026-09-02
|
01344.000470/2025-10
|
2026-09-02
|
910.30
|
|
0326291134141
|
2026-10-02
|
01344.000470/2025-10
|
2026-10-02
|
910.30
|
|
03226086420510
|
2026-04-06
|
01344.000470/2025-10
|
2026-04-06
|
910.30
|
|
0325264629633
|
2025-09-02
|
01344.000470/2025-10
|
2025-09-05
|
554.20
|
|
0325283957322
|
2025-10-02
|
01344.000470/2025-10
|
2025-10-02
|
554.20
|
|
0325305304393
|
2025-11-04
|
01344.000470/2025-10
|
2025-11-06
|
554.20
|
|
0325319770626
|
2025-12-02
|
01344.000470/2025-10
|
2025-12-02
|
554.20
|
|
0326005769801
|
2026-01-06
|
01344.000470/2025-10
|
2026-01-06
|
554.20
|
|
0326039220560
|
2026-02-05
|
01344.000470/2025-10
|
2026-02-06
|
554.20
|
|
0326053645149
|
2026-03-03
|
01344.000470/2025-10
|
2026-03-04
|
554.20
|
|
0326116276374
|
2026-05-06
|
01344.000470/2025-10
|
2026-05-07
|
910.30
|
|
03.26.182461.16
|
2026-07-01
|
01344.000470/2025-10
|
2026-07-01
|
359.65
|
|
03.26.1828210.40
|
2026-07-01
|
01344.000470/2025-10
|
2026-07-01
|
919.40
|
|
03.26.1828460.35
|
2026-07-01
|
01344.000470/2025-10
|
2026-07-01
|
359.65
|
|
0326184612112
|
2026-07-02
|
01344.000470/2025-10
|
2026-07-03
|
910.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL / COMERCIAL / INDUSTRIAL
|
60
|
881.9651
|
52917.9060
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.767.326-**
|
MAÍRA HELENA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.755.266-**
|
VLADMIR SALVADOR SAMPAIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
