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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160222 - 5. B SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167222 - 5. B SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160222 - 5. B SUP
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Número da Compra
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90090/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.987.274/0001-89 - TAUTOM COMERCIO LTDA
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Processo
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64154.004654/2025-06
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Objeto
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ATD DESP COM CNTR SV DE MNT E CONSERV DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (DEFLAGRADORA DE MUNIÇÕES), CFE PART REQ N°527 DA SEC COMPRAS 2 CIA/5 BSUP DE 18JUN25. PROC ORIGEM: PE 90090/2025. UG:160222. 2025NC407021 DE 09JUL25 DO COEX.(CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DEFLAGRADOR DE MUNIÇÕES / CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06MAR06. DIEX Nº 11757-SFPC CART - CART ADM/SFPC/CH EM(EMPENHO ATÉ 31JUL25) -(SEC COMPRAS 2 CIA)
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Informações Complementares
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16022205900902025 - UASG Minuta: 160222
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/08/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 127.755,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.755,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.004654/2025-06
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29/07/2025
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31/12/2025
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127.755,00
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1
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127.755,00
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17/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CORRIGIR O LANÇAMENTO DA VIGÊNCIA NO SISTEMA.
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17/12/2025
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29/08/2026
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127.755,00
|
1
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127.755,00
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26/10/2026
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2025NE000089
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Termo de Encerramento
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29/07/2025
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29/08/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167222
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2025NE000089
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E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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127.755,00
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127.755,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE FORNOS E FORNALHAS
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1
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127755
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127755.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.167.870-**
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ESTEVAN ROGERIO FERREIRA DE BORBA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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