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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00128/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90063/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.867.983/0001-20 - DIRETA SERVICOS LTDA
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Processo
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23089.036799/2024-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA O CAMPUS DIADEMA DA UNIFESP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS CONTINUOS
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Vig. Início
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08/09/2025
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Vig. Fim
|
07/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 828.937,40
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 69.078,12
|
|
Valor Acumulado
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R$ 1.639.282,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00128/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00128/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.036799/2024-21
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08/09/2025
|
07/09/2026
|
795.950,00
|
12
|
66.329,17
|
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR O ENDEREÇO SEDE DA CONTRATADA, QUE PASSA A SER: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 10, CENTRO, BRAGANÇA PAULISTA, CEP: 12900-180, SÃO PAULO/SP E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS § 7º E § 8º DO ARTIGO 25, DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO E REFERÊNCIA APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE ACORDO COM O RESULTADO DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO DE ABRIL/2025 A MARÇO/2026.
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08/09/2025
|
07/09/2026
|
828.937,40
|
12
|
69.078,12
|
|
05/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 A 07/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
08/09/2026
|
07/09/2027
|
828.937,40
|
12
|
69.078,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2025NE001115
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.611,52
|
2.177,51
|
2.427,77
|
39.006,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001866
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000397
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.023,04
|
22.568,65
|
0,00
|
7.454,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000912
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.898,34
|
76.898,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3292
|
2026-07-16
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-20
|
672.56
|
|
000.003.275
|
2026-07-02
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-06
|
4903.13
|
|
3322
|
2026-10-14
|
23089.036799/2024-21
|
2026-10-14
|
4689.97
|
|
000.003.214
|
2026-04-15
|
23089.036799/2024-21
|
2026-04-17
|
7556.05
|
|
000.003.224
|
2026-05-06
|
23089.036799/2024-21
|
2026-05-07
|
2850.00
|
|
000.003.220
|
2026-05-04
|
23089.036799/2024-21
|
2026-05-06
|
5221.90
|
|
3189
|
2026-01-12
|
23089.036799/2024-21
|
2026-01-13
|
2850.00
|
|
482
|
2025-10-06
|
23089.036799/2024-21
|
2025-10-07
|
10443.80
|
|
483
|
2025-10-09
|
23089.036799/2024-21
|
2025-10-09
|
4683.25
|
|
484
|
2025-10-09
|
23089.036799/2024-21
|
2025-10-09
|
2850.00
|
|
495
|
2025-12-03
|
23089.036799/2024-21
|
2025-12-04
|
2850.00
|
|
496
|
2025-12-03
|
23089.036799/2024-21
|
2025-12-04
|
8318.64
|
|
497
|
2025-12-03
|
23089.036799/2024-21
|
2025-12-04
|
2850.00
|
|
498
|
2025-12-03
|
23089.036799/2024-21
|
2025-12-04
|
9438.32
|
|
3190
|
2026-01-12
|
23089.036799/2024-21
|
2026-01-13
|
4883.25
|
|
45
|
2026-06-09
|
23089.036799/2024-21
|
2026-06-10
|
2850.00
|
|
000.003.234
|
2026-05-20
|
23089.036799/2024-21
|
2026-06-10
|
5185.99
|
|
000.003.253
|
2026-06-09
|
23089.036799/2024-21
|
2026-06-10
|
5352.64
|
|
000.003.252
|
2026-06-09
|
23089.036799/2024-21
|
2026-06-10
|
2850.00
|
|
000.003.274
|
2026-07-01
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-06
|
2968.07
|
|
000.003.276
|
2026-07-02
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-06
|
2968.07
|
|
000.003.277
|
2026-07-02
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-06
|
2968.07
|
|
3283
|
2026-07-06
|
23089.036799/2024-21
|
2026-07-07
|
650.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
50
|
2968.07
|
148403.5000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
2291.14
|
68734.2000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
45
|
2072.44
|
93259.8000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20000
|
12.47
|
249400.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
40
|
104.14
|
4165.6000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
1749.6
|
52488.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
20000
|
10.39
|
207800.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
30
|
156.21
|
4686.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
