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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08582/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.511.354/0001-20 - PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA
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Processo
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23438.001137/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (CONTROLE DE POMBOS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O IFSP- CAMPUS AVARÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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16/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 61.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2025
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08582/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08582/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001137/2025-11
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16/09/2025
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16/09/2026
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61.600,00
|
1
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61.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2025NE000143
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
54.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158582
|
2025NE000144
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.600,00
|
0,00
|
0,00
|
7.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
634
|
2025-09-22
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23438.001506/2025-68
|
2025-09-26
|
7600.00
|
|
635
|
2025-09-22
|
23438.001506/2025-68
|
2025-09-26
|
54000.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-12-02
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3080.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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2700
|
20
|
54000.0000
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Material
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TELA
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4000
|
1.9
|
7600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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