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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926015 - POLÍCIA CIVIL DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 170395 |
FCDF±SSP ± POLICIA CIVIL DO DF |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Inteligência Policial
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.224.229/0001-50 - INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00052-00012323/2025-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMA DE SOLUÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM BASES ABERTAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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SEM GARANTIA CONTRATUAL
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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25/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 689.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 689.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.378.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00052-00012323/2025-70
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25/08/2025
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25/08/2026
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689.000,00
|
1
|
689.000,00
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03/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 47/2025-PCDF POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 26/08/2026 ATÉ 25/08/2027
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25/08/2026
|
25/08/2027
|
689.000,00
|
1
|
689.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170395
|
2025NE001576
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
689.000,00
|
689.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170395
|
2026NE001685
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
689.000,00
|
0,00
|
0,00
|
689.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
109
|
2026-09-22
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052-00012323/2025-70
|
2026-09-22
|
689000.00
|
|
52/2025
|
2025-09-03
|
052-00012323/2025-70
|
2025-10-10
|
689000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BANCO DE DADOS - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
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1
|
689000
|
689000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.232.201-**
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KARLA ALMEIDA LUCAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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