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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200330 - SENASP/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.305.743/0011-70 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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08000.035537/2023-05
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DETERMINADOS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (26504860).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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05/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.832.147,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.832.147,93
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Valor Acumulado
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R$ 1.832.147,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08000.035537/2023-05
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05/09/2025
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05/09/2026
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1.832.147,93
|
1
|
1.832.147,93
|
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09/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E NA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO CONTRATO Nº 111/2026, VISANDO CORRIGIR A QUANTIDADE DE VEÍCULOS E O VALOR GLOBAL DO INSTRUMENTO, EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA INSERÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO NO CONTRATO, EM CONVERGÊNCIA AOS VALORES REAIS EMPENHADOS.
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05/09/2025
|
05/09/2026
|
1.832.147,93
|
1
|
1.832.147,93
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2025NE000019
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SP999S94210 - 202542100010 - CARLOS PORTINHO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
318.282,34
|
318.282,34
|
0,00
|
0,00
|
318.282,34
|
0,00
|
318.282,34
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000058
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SP999S92706 - ANTONIO BRITO 202527370006
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
318.282,34
|
318.282,34
|
0,00
|
0,00
|
796.515,64
|
0,00
|
0,00
|
796.515,64
|
|
200330
|
2025NE000087
|
SP999S91440 - SILVIA WAIAPI - EMENDA 202544770008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
239.116,65
|
239.116,65
|
0,00
|
0,00
|
239.116,65
|
0,00
|
239.116,65
|
0,00
|
|
200330
|
2025NE000020
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SP999S94125 - 202541250002 - PEDRO LUCAS FERNANDES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
239.116,65
|
239.116,65
|
0,00
|
0,00
|
239.116,65
|
0,00
|
0,00
|
239.116,65
|
|
200330
|
2025NE000278 HPE
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SP999S97105 - BANCADA DE SANTA CATARINA/202571260005
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
800287
|
2026-06-16
|
08000.035537/2023-05
|
2026-08-04
|
239116.65
|
|
798117
|
2026-05-26
|
08000.035537/2023-05
|
2026-08-04
|
239116.65
|
|
781534
|
2026-01-29
|
08000.035537/2023-05
|
2026-05-07
|
239116.65
|
|
781533
|
2026-01-29
|
08000.035537/2023-05
|
2026-05-07
|
239116.65
|
|
781532
|
2026-01-29
|
08000.035537/2023-05
|
2026-05-07
|
239116.65
|
|
792220
|
2026-03-31
|
08000.035537/2023-05
|
2026-06-08
|
318282.34
|
|
794053
|
2026-04-15
|
08000.035537/2023-05
|
2026-06-18
|
318282.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
2
|
318282.34
|
636564.6800
|
|
Material
|
VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
|
5
|
239116.65
|
1195583.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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