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Órgão
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52222 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade da Prestação do Serviço
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE400115
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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164204 - FUNDACAO OSORIO
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.422.610/0001-47 - AZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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35/2025
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Objeto
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PE: 90004/2025 PROC 35/2025 ATA 012/2025 UG164204 - PTRES 171397 F1000
ND339030 UGR 160504 SI 07 PI E6SUSOLA1QR
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Informações Complementares
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16420405900042025 - UASG Minuta: 164204
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.840,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.083,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE400115
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35/2025
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25/08/2025
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31/12/2025
|
15.083,24
|
1
|
15.083,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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164204
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2025NE400115
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.840,24
|
0,00
|
0,00
|
5.840,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1537
|
2025-09-12
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00000.000035/2025-00
|
2025-09-16
|
5840.24
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO INDUSTRIAL, TIPO 1, ESPECIAL, SEM
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300
|
2.9
|
870.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
1000
|
3
|
3000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
300
|
1.9
|
570.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
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48
|
1.38
|
66.2400
|
|
Material
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CREME DE LEITE
|
1000
|
1.11
|
1110.0000
|
|
Material
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VINAGRE
|
80
|
2.8
|
224.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.587.207-**
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DILCEIA DA SILVA RAMOS ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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