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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Coordenação Geral de Recursos Logísticos
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23000.031733/2017-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS,ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E O FORNECIMENTO ( GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUANTO AO ABASTECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA ( SISTEMA EMERGENCIAL) E FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ENCARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/01/2019
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Vig. Fim
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31/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 113.466,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 113.466,00
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Valor Acumulado
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R$ 113.466,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.031733/2017-48
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18/01/2019
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31/12/2019
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113.466,00
|
1
|
113.466,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150002
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2019NE800002
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VMM11N0100N - TED 15680
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-04-17
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1949.07
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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10000
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4.07
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40700.0000
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Material
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ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
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1000
|
3.25
|
3250.0000
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|
Material
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ÓLEO DIESEL
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20000
|
3.48
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69600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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