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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155909 - HUJBB E BF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155909 - HUJBB E BF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155007 - EBSERH - SEDE
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Número da Compra
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90045/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23768.016883/2025-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA, DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO COM PAGAMENTO DE PÁGINAS IMPRESSAS (SEM PAPEL), PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE ATIVOS E DE BILHETAGEM DOS DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, SOFTWARES DE OCR, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES, PROGRAMAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, EXCETO PAPEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE EBSERH, QUE COMPREENDE OS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕE...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.487.049,72
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 30.980,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.487.049,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.016883/2025-60
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05/09/2025
|
04/09/2029
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1.487.049,72
|
48
|
30.980,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155909
|
2026NE000389
|
IDM6IC211CX - IDM6IC211CX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155909
|
2026NE000432
|
IDM6IC211CX - IDM6IC211CX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
143.465,62
|
103.876,81
|
17.764,02
|
21.824,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155909
|
2026NE000427
|
IDM6IC211CX - IDM6IC211CX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
117.423,00
|
41.391,00
|
12.672,00
|
63.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155909
|
2025NE001130
|
IBM50S210CX - IBM50S210CX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
123.920,80
|
123.920,80
|
0,00
|
0,00
|
123.920,80
|
0,00
|
0,00
|
123.920,80
|
|
155909
|
2026NE000103
|
IBF50C210CX - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.799,60
|
0,00
|
0,00
|
53.799,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-03
|
74352.49
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48
|
83
|
3984.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
48
|
83
|
3984.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
3504
|
102
|
357408.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
1152
|
102
|
117504.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
672
|
133
|
89376.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
144
|
375
|
54000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
19854928
|
0.03
|
595647.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
994140
|
0.25
|
248535.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
133208
|
0.06
|
7992.4800
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
24624
|
0.35
|
8618.4000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.702-**
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MAIKLEMN TEIXEIRA MENEZES
|
Gestor
|
|
***.226.072-**
|
CARLOS CRISTIANO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.242-**
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NAZARENO SOARES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.272-**
|
EDMUNDO HENRIQUE DIAS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.010.132-**
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ROSEVAL LOPES DE AZEVEDO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.912.372-**
|
GERALDO MAJELLA NASCIMENTO SOARES
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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