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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240252 - INMA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240252 - INMA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000050
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240252 - INMA/MCTI
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Número da Compra
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00044/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.957.067/0001-75 - MATERIAL DE CONSTRUCAO SANCIO LTDA
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Processo
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01239.000308/2025-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS CORRETIVAS E PREVENTIVAS NOS SETORES DO INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA, ESTAÇÃO BIOLÓGICA SANTA LUCIA E ECOPARQUE.
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Informações Complementares
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24025206000442025 - UASG Minuta: 240252
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.152,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 24.152,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2025
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2025NE000050
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000308/2025-91
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21/08/2025
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31/12/2025
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24.152,50
|
1
|
24.152,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240252
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2025NE000050
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20000019-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.152,50
|
0,00
|
0,00
|
24.152,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143
|
2025-09-02
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01239.000308/2025-91
|
2025-09-16
|
6987.45
|
|
9920
|
2025-11-03
|
01239.000308/2025-91
|
2025-12-09
|
5511.45
|
|
9852
|
2025-10-01
|
01239.000308/2025-91
|
2025-10-07
|
6142.15
|
|
9960
|
2025-11-17
|
01239.000308/2025-91
|
2025-11-24
|
5511.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BRITA
|
10
|
309.9
|
3099.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
10.9
|
218.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
20
|
46.5
|
930.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
344.2
|
1721.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
30
|
16.1
|
483.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
344.2
|
1721.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO
|
30
|
16.1
|
483.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
219.5
|
2195.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
20
|
139.8
|
2796.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
156.9
|
784.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
9.95
|
199.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
150
|
34.8
|
5220.0000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
11.4
|
114.0000
|
|
Material
|
LAJOTA
|
2000
|
1.98
|
3960.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
10
|
22.9
|
229.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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