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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00249/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23105.037363/2025-94
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.581,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.581,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.581,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.037363/2025-94
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04/09/2025
|
04/09/2028
|
22.581,00
|
1
|
22.581,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2025NE000453
|
M0027Q0100N - CTT - SERVICO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.626,00
|
7.174,38
|
0,00
|
451,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000210
|
M0027Q0100N - CTT - SERVICO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.548,49
|
3.387,15
|
0,00
|
3.161,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023364
|
2026-07-02
|
23105.037363/2025-94
|
2026-07-21
|
526.89
|
|
1059488
|
2026-08-04
|
23105.037532/2026-77
|
2026-09-11
|
602.16
|
|
1096574
|
2026-09-01
|
23105.037538/2026-44
|
2026-09-11
|
451.62
|
|
894516
|
2026-03-24
|
23105.009493/2026-18
|
2026-03-24
|
376.35
|
|
792859
|
2025-12-03
|
23105.054098/2025-17
|
2025-12-18
|
451.62
|
|
823429
|
2025-12-30
|
23105.000316/2026-76
|
2026-01-07
|
301.08
|
|
762873
|
2025-11-05
|
23105.003475/2026-22
|
2026-01-30
|
301.08
|
|
726346
|
2025-09-27
|
23105.003305/2026-48
|
2026-01-30
|
1354.86
|
|
919453
|
2026-03-31
|
23105.012825/2026-41
|
2026-04-13
|
526.89
|
|
887611
|
2026-03-17
|
23105.010018/2026-94
|
2026-03-17
|
150.54
|
|
953155
|
2026-05-05
|
23105.018887/2026-67
|
2026-05-20
|
301.08
|
|
988161
|
2026-06-02
|
23105.024471/2026-88
|
2026-06-23
|
376.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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300
|
75.27
|
22581.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.452-**
|
MICHEL DA SILVA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.437.332-**
|
DANILO NOBRE DE MIRANDA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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