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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000845
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.017.512/0001-72 - VERAX COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
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Processo
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23105.032528/2024-51
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, 90020/2024-CPL/DEMAT/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990018 , MINUTAS DE EMPENHO (2347330) CONF. AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2347411), DESPACHO DEFIN 2360046, PROC. 23105.032528/2024-51.
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Informações Complementares
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15403905900202024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.560,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.560,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000845
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032528/2024-51
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18/12/2024
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31/12/2024
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7.560,00
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1
|
7.560,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000845
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M20RKQ15E3N - EMENDA 42990018 - AMOM MANDEL - FEFF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.560,00
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7.560,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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218241
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2025-06-16
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23105.039326/2025-11
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2025-09-09
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7560.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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4
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1190
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4760.0000
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Material
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BOLA ESPORTIVA
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10
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280
|
2800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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