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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Unidade Gestora Origem do Contrato 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2025
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
Número da Compra 00009/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes USOP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23538.017203/2025-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO, CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU AINDA POR OUTRO MEIO DE CAPTURA ELETRÔNICA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM ESPECIAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMBUSTÍVEIS. SERÃO ABASTECIDOS, AINDA, OS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA E MAQUINÁRIO PARA JARDINAGEM (ROÇADEIRAS, MOTO SERRA E ETC)
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2025
Vig. Fim 07/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 138.240,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 138.240,00
Valor Acumulado R$ 138.240,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 00050/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.017203/2025-39 08/09/2025 07/03/2026 138.240,00 1 138.240,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155124 2025NE001731 ADM50B0A308 - ADM50B0A308 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.266,00 22.027,71 52,30 5.185,99 4.453,10 0,00 0,00 22.080,01
155124 2025NE001732 ADM50B0A211 - ADM50B0A211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.320,00 11.665,02 454,92 6.200,06 2.166,68 0,00 0,00 11.636,07
155124 2025NE001733 ADM50B0A301 - ADM50B0A301 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.888,00 16.639,04 0,00 5.248,96 9.888,95 0,00 0,00 9.888,95
155124 2026NE000132 ADM60B0A211 - ADM60B0A211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.046,30 0,00 0,00 5.046,30 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2026NE000133 ADM60B0A301 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155124 2025NE001376 ADM50B0A211 - ADM50B0A211 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.527,33 14.815,94 0,00 1.711,39 13.815,94 0,00 0,00 14.815,94
155124 2025NE001378 ADM50B0A211 - ADM50B0A211 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.493,33 5.663,33 0,00 830,00 2.102,67 0,00 0,00 3.102,67
155124 2026NE000134 ADM60B0A308 - ADM60B0A308 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.264,10 0,00 0,00 9.264,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 6 1000 6000.0000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 48 113.75 5460.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE MOTORES A COMBUSTÃO 6 1000 6000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - PARTE MECÂNICA 6 4583.3333 27499.9998
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 4583.3333 27499.9998
Material ÓLEO DIESEL 6000 6.13 36780.0000
Material GASOLINA 5000 5.8 29000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.457.059-** MATHEUS CRISTALDO GARAY DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.860.131-** OSMAIR RIBEIRO PRATES Fiscal Técnico Substituto
***.346.664-** CARLOS DEMETRIUS DE ALMEIDA MARTINS Gestor Substituto
***.903.181-** ICARO SANTANA ORTIZ Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Gerenciamento Frota 341.75 KB 08/09/2025 11:00:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo