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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 253014 |
COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-GO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CRPAF/GO
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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25756.928409/2019-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO_TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-LDN (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA CVPAF-MT/ANVISA, EM VÁRZEA GRANDE/MT, E DA SEDE DA CVPAF-MS, EM CAMPRO GRANDE/MS E DE SEUS POSTOS DE SERVIÇO EM PONTA PORÃ/MS E CORUMBÁ/MS.
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Informações Complementares
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CVPAF/MT, CVPAF/MS, PVPAF CORUMBÁ
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Vig. Início
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10/08/2020
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Vig. Fim
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10/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 7.881,25
|
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Núm. Parcelas
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30
|
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Valor Parcela
|
R$ 262,70
|
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Valor Acumulado
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R$ 7.880,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2020
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00003/2020
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25756.928409/2019-07
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10/08/2020
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10/02/2023
|
7.873,63
|
30
|
262,45
|
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16/09/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
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10/08/2020
|
10/02/2023
|
7.881,25
|
30
|
262,70
|
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15/10/2026
|
00003/2020
|
Termo de Encerramento
|
N/A
|
10/08/2020
|
10/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
|
2021NE000644
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
185,88
|
31,48
|
0,00
|
0,00
|
31,48
|
|
253002
|
2021NE000104
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000514
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
253014
|
2020NE000002
|
20PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
423,72
|
0,00
|
2.576,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21/05/75000129-3
|
2021-05-06
|
25351.913542/2021-28
|
2021-05-11
|
45.69
|
|
21/09/75000093-8
|
2021-09-03
|
25351.925856/2021-73
|
2021-09-20
|
14.76
|
|
21/09/75000095-7
|
2021-09-03
|
25351.925566/2021-73
|
2021-09-13
|
41.70
|
|
21/06/75000138-6
|
2021-06-07
|
25351.916794/2021-17
|
2021-06-10
|
29.71
|
|
21/10/75000115-1
|
2021-10-08
|
25351.929997/2021-65
|
2021-10-27
|
15.28
|
|
220175000087-0
|
2022-01-07
|
25351.901681/2022-90
|
2022-02-01
|
15.51
|
|
220175000089-0
|
2022-01-07
|
25351.903544/2022-90
|
2022-02-01
|
15.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6407
|
0.6
|
3844.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
197
|
0.93
|
183.2100
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1148
|
0.6
|
688.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
5
|
0.93
|
4.6500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3345
|
0.6
|
2007.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
4
|
0.93
|
3.7200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1435
|
0.65
|
932.7500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
230
|
0.91
|
209.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.001-**
|
ANA PAULA FERRARI LEMOS BARROS
|
Gestor
|
|
***.908.031-**
|
DINAIR DE SOUZA YONAMINE
|
Gestor Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.478.851-**
|
ADRIELLY CRISTINA MARTINS TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.153.038-**
|
CRISTINA RENATA ALLEIN FONTES
|
Gestor
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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