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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000084
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.369.349/0001-02 - EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA
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Processo
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50613.000772/2024-97
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM COM MICROFONE - POTENCIA MAXIMA DE SAIDA DOS ALTO-FALANTES 160 WATTS, RESPOSTA DE FREQUENCIA 40 HZ, MODO DE SAIDA DE AUDIO STEREO, TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE BLUETOOTH E PROJETOR DE MIDIA RESOLUCAO 1024 X 768 (XGA) 3800 LUMENS CONTRASTE ATE 15.000:1/HDMI/USB/VIDEO COMPOSTO/POTENCIA 210 W UHE/BIVOLT - SEI 20952154 - PROCESSO 50613.000772/2024-97.
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Informações Complementares
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39301706900072025 - UASG Minuta: 393017
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Vig. Início
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25/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.039,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.039,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.000772/2024-97
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25/08/2025
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31/12/2025
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2.039,55
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1
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2.039,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
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2025NE000084
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DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.039,55
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0,00
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0,00
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2.039,55
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1492
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2025-09-05
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50613.000772/2024-97
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2025-09-08
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2039.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA SOM
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1
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750
|
750.0000
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|
Material
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PROJETOR MULTIMÍDIA
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1
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1289.55
|
1289.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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