|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00073/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510181 - SUPER SUL
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA
|
|
Processo
|
35014.168054/2025-63
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DO INSS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. APS CAÇAPAVA DO SUL/RS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 41.050,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.050,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2025
|
00073/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.168054/2025-63
|
05/09/2025
|
05/09/2026
|
41.050,00
|
1
|
41.050,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510181
|
2025NE000828
|
R3GEXSTM.14 - APS CACAPAVA DO SUL-VINCULADA GEX SANTA MARIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
36.000,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.000,00
|
0,00
|
0,00
|
36.000,00
|
|
510181
|
2025NE000829
|
R3GEXSTM.14 - APS CACAPAVA DO SUL-VINCULADA GEX SANTA MARIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.050,00
|
5.050,00
|
0,00
|
0,00
|
5.050,00
|
0,00
|
0,00
|
5.050,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
15500
|
31000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
2
|
1800
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
6
|
75
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
