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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2015
|
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Unidade Realizadora da Compra
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253014 - CVSPAF-GO/ANVISA
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Número da Compra
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00001/2015
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
CRPAF/GO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.616.929/0001-02 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
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Processo
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25756.068658/2015-11
|
|
Objeto
|
ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS NO ESTADO DE GOIÁS - CVPAF-GO/SUPAF/ANVISA, SITO À RUA 120, QUADRA 42-A, LOTE 19, Nº 304, SETOR SUL, GOIÂNIA/GO.
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Informações Complementares
|
CRPAF/GO
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Vig. Início
|
19/08/2015
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.522,68
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 376,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 101.760,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2015
|
00003/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25756.068658/2015-11
|
19/08/2015
|
16/10/2026
|
4.522,68
|
1
|
4.522,68
|
|
01/03/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
|
19/08/2015
|
19/08/2020
|
4.522,68
|
12
|
376,89
|
|
23/03/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
|
19/08/2015
|
19/08/2020
|
4.522,68
|
12
|
376,89
|
|
21/03/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
|
19/08/2015
|
19/08/2020
|
4.522,68
|
12
|
376,89
|
|
16/04/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EMPENHO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.
|
19/08/2015
|
19/08/2020
|
4.522,68
|
12
|
376,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2023NE000325
|
CT0032015GO - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281,00
|
163,96
|
0,00
|
117,04
|
163,96
|
163,96
|
163,96
|
0,00
|
|
253014
|
2020NE800008
|
20PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.320,00
|
536,36
|
0,00
|
783,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000107
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000487
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
483,95
|
0,00
|
0,00
|
483,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000313
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
940,04
|
0,00
|
0,00
|
816,45
|
69,48
|
0,00
|
0,00
|
69,48
|
|
253002
|
2022NE000098
|
21PAFGO0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
47,05
|
0,00
|
0,00
|
47,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3000463827
|
2023-03-10
|
25351.907638/2023-19
|
2023-03-14
|
51.20
|
|
3000464339
|
2023-04-12
|
25351.911710/2023-11
|
2023-04-14
|
32.92
|
|
3000439352
|
2021-11-10
|
25351.931608/2021-61
|
2021-11-12
|
63.85
|
|
3000444981
|
2022-03-11
|
25351.906427/2022-88
|
2022-03-15
|
69.48
|
|
3000432598
|
2021-06-09
|
25351.917125/2021-54
|
2021-06-14
|
27.43
|
|
3000433466
|
2021-07-08
|
25351.919858/2021-23
|
2021-07-09
|
13.45
|
|
3000435769
|
2021-08-10
|
25351.922656/2021-69
|
2021-08-11
|
30.25
|
|
3000450611
|
2022-06-10
|
25351.915047/2022-34
|
2022-06-13
|
160.88
|
|
3000437250
|
2021-09-10
|
25351.925847/2021-82
|
2021-09-10
|
47.05
|
|
3000438783
|
2021-10-13
|
25351.928749/2021-05
|
2021-10-13
|
47.05
|
|
3000441324
|
2021-12-10
|
25351.934439/2021-11
|
2021-12-13
|
47.05
|
|
3000442250
|
2022-01-10
|
25351.900715/2022-29
|
2022-01-11
|
47.05
|
|
3000444515
|
2022-02-10
|
25351.903695/2022-48
|
2022-02-14
|
30.25
|
|
3000447519
|
2022-04-08
|
25351.908958/2022-13
|
2022-04-11
|
69.48
|
|
3000449089
|
2022-05-11
|
25351.911940/2022-91
|
2022-05-12
|
51.20
|
|
3000452166
|
2022-07-08
|
25351.917831/2022-87
|
2022-07-11
|
87.76
|
|
3000453546
|
2022-08-10
|
25351.921353/2022-18
|
2022-08-11
|
51.20
|
|
3000454756
|
2022-09-09
|
25756.068658/2015-11
|
2022-09-12
|
0.00
|
|
3000456698
|
2022-10-10
|
25351.928769/2022-59
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
3000458359
|
2022-11-10
|
25351.932734/2022-14
|
2022-11-17
|
0.00
|
|
3000459671
|
2022-12-09
|
25756.068658/2015-11
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
3000461205
|
2023-01-11
|
25351.901083/2023-00
|
2023-01-12
|
0.00
|
|
3000462368
|
2023-02-10
|
25351.901543/2023-91
|
2023-02-14
|
32.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
376.89
|
4522.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Gestor
|
|
***.270.851-**
|
CID VALÉRIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.286.341-**
|
EULER MAGNO DO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
