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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000268
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23190.000101/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP/CAPIX PRESENTE NO RELATÓRIO DO PREGÃO 90040/2024-158146.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.655,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.655,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000268
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
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05/09/2025
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31/12/2025
|
4.655,60
|
1
|
4.655,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
|
2025NE000268
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.655,60
|
0,00
|
0,00
|
4.655,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 5396
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2025-10-14
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23190.000101/2025-52
|
2025-10-17
|
360.00
|
|
NF 5269 PIO IX
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2025-09-09
|
23190.000101/2025-52
|
2025-09-15
|
4295.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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150
|
6.45
|
967.5000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
30
|
8.06
|
241.8000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
20
|
7.54
|
150.8000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
20
|
8.11
|
162.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
9
|
1.7
|
15.3000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
2.91
|
29.1000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
12.34
|
61.7000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
30
|
12
|
360.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
30
|
5.5
|
165.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
162
|
8.43
|
1365.6600
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
8.48
|
424.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
19.79
|
118.7400
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
4.11
|
123.3000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
4.85
|
145.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.245.683-**
|
HILDEMARIO BRITO BARROS
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Fiscal Titular
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***.925.913-**
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ANTÔNIO RODRIGO DO NASCIMENTO GONÇALVES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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