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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156121 - CAMPUS DIAMANTINA
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Número da Compra
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00087/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS EM GERAL
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Fornecedor
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14.018.948/0001-89 - SM MOURA SUPERMERCADOS LTDA
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Processo
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23833.000664/2025-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GOIABAS E MAÇÃS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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04/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.480,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.480,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000664/2025-38
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05/09/2025
|
04/09/2027
|
19.480,00
|
1
|
19.480,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156121
|
2025NE000047
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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12.664,05
|
5.323,31
|
63,70
|
7.277,04
|
12.139,26
|
4.254,11
|
4.316,65
|
7.886,31
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9670
|
2026-08-18
|
23833.000664/2025-38
|
2026-08-18
|
950.40
|
|
9752
|
2026-09-29
|
23833.000664/2025-38
|
2026-10-05
|
534.60
|
|
9721
|
2026-09-09
|
23833.000664/2025-38
|
2026-09-21
|
534.60
|
|
9769
|
2026-10-07
|
23833.000664/2025-38
|
2026-10-07
|
534.60
|
|
9588
|
2026-06-17
|
23833.000664/2025-38
|
2026-07-07
|
554.40
|
|
9621
|
2026-07-09
|
23833.000664/2025-38
|
2026-07-09
|
1108.80
|
|
9036
|
2025-10-07
|
23833.000664/2025-38
|
2025-10-07
|
4503.36
|
|
9081
|
2025-10-27
|
23833.000664/2025-38
|
2025-10-28
|
835.82
|
|
9111
|
2025-11-05
|
23833.000664/2025-38
|
2025-11-06
|
912.56
|
|
9191
|
2025-11-26
|
23833.000664/2025-38
|
2025-11-27
|
544.50
|
|
9212
|
2025-12-03
|
23833.000664/2025-38
|
2025-12-03
|
544.50
|
|
9428
|
2026-02-27
|
23833.000664/2025-38
|
2026-03-02
|
534.60
|
|
9405
|
2026-02-11
|
23833.000664/2025-38
|
2026-02-11
|
509.85
|
|
9451
|
2026-03-18
|
23833.000664/2025-38
|
2026-03-19
|
504.70
|
|
9506
|
2026-04-27
|
23833.000664/2025-38
|
2026-04-27
|
514.80
|
|
9487
|
2026-04-08
|
23833.000664/2025-38
|
2026-04-10
|
514.80
|
|
9535
|
2026-05-08
|
23833.000664/2025-38
|
2026-05-11
|
534.60
|
|
9555
|
2026-05-27
|
23833.000664/2025-38
|
2026-05-27
|
554.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
9.49
|
9490.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
9.99
|
9990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.700.646-**
|
LÍVIA GERMANA FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.645.421-**
|
ODORICO GUILHERME VELOSO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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