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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090026 - SEC.CON.JUS.FEDERAL
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.144.538/0001-96 - BIGRAPHICS COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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0003301-90.2024.4.90.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPÉIS, TINTAS, PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS), QUE CONSTAM NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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LOTE 07
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Vig. Início
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04/09/2025
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Vig. Fim
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03/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.979,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.979,63
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Valor Acumulado
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R$ 90.269,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00029/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003301-90.2024.4.90.8000
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04/09/2025
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03/09/2026
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44.289,60
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1
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44.289,60
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02/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÕES DO CONTRATO CJF N. 029/2025, RELATIVO AO FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPÉIS, TINTAS, PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS), CONFORME A SEGUIR: A) RETIFICAÇÃO DO ITEM 12.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO; B) REAJUSTE DE 3,812500% SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/03/2026; C) PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 04/09/202
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04/09/2026
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03/09/2027
|
45.979,63
|
1
|
45.979,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
750
|
15.47
|
11602.5000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
4
|
461.97
|
1847.8800
|
|
Material
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ÁGUA DESMINERALIZADA
|
100
|
13.96
|
1396.0000
|
|
Material
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SOLUCAO DE PREPARAR MATRIZ LITOGRAFICA
|
10
|
519.06
|
5190.6000
|
|
Material
|
SOLUCAO DE PREPARAR MATRIZ LITOGRAFICA
|
10
|
622.88
|
6228.8000
|
|
Material
|
PÓ ANTIMACULADOR MATRIZ
|
10
|
89.01
|
890.1000
|
|
Material
|
PASTA LIMPEZA
|
30
|
129.77
|
3893.1000
|
|
Material
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LIMPADOR EQUIPAMENTO
|
30
|
131.53
|
3945.9000
|
|
Material
|
LIMPADOR DE CHAPA DE IMPRESSAO GRAFICA
|
80
|
73.71
|
5896.8000
|
|
Material
|
RESTAURADOR BLANQUETA
|
90
|
53.13
|
4781.7000
|
|
Material
|
GOMA GRÁFICA
|
5
|
61.25
|
306.2500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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